A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL DOS AUTONOMOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 04/2022. |
2000119 |
01/04/2022 |
R$ 67,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000120 |
04/04/2022 |
R$ 532,57 |
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REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DO LEGISLATIVO VIA CORREIOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000121 |
04/04/2022 |
R$ 42,38 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO - LIVE DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000122 |
04/04/2022 |
R$ 400,00 |
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REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000123 |
04/04/2022 |
R$ 390,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000124 |
19/04/2022 |
R$ 250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000125 |
08/04/2022 |
R$ 388,70 |
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REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES ARTIFICIAL, DESTINADO A HOMENAGEM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. |
2000126 |
12/04/2022 |
R$ 690,00 |
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REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO ASSESSOR CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000127 |
12/04/2022 |
R$ 150,00 |
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REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE VIDEO EM APOIO A MANIFESTAÇÃO POPULAR PELA MELHORIAS DO ASFALTO. |
2000128 |
15/04/2022 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ASSESSORANDO O PARLAMENTAR SERGIO GUARESMA SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000129 |
15/04/2022 |
R$ 540,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 DIÁRIAS DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000130 |
22/04/2022 |
R$ 1.080,00 |
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REFERE-SE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, CONFORME DOC. ANEXO. |
2000131 |
22/04/2022 |
R$ 455,35 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 1/2 DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000132 |
22/04/2022 |
R$ 156,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 1/2 DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000133 |
22/04/2022 |
R$ 156,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DA PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEIXO. |
2000134 |
11/04/2022 |
R$ 312,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000137 |
22/04/2022 |
R$ 547,84 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000138 |
22/04/2022 |
R$ 883,55 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE COPA E COZINHA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000139 |
22/04/2022 |
R$ 811,72 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000140 |
22/04/2022 |
R$ 2.257,92 |
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REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E SALGADOS A CAMARA MUNICIPAL. |
2000141 |
22/04/2022 |
R$ 1.667,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000142 |
25/04/2022 |
R$ 1.620,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000143 |
25/04/2022 |
R$ 1.620,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 03/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000144 |
25/04/2022 |
R$ 28.576,50 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES 03/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000145 |
25/04/2022 |
R$ 3.572,06 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS 03/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000146 |
25/04/2022 |
R$ 1.212,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS 03/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000147 |
25/04/2022 |
R$ 4.363,20 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 03/2022. |
2000148 |
25/04/2022 |
R$ 7.667,47 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 03/2022. |
2000149 |
25/04/2022 |
R$ 254,51 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPECA COM DESLOCAMENTO DA PRESIDENTE A TEOFILO OTONI E ZONA RURAL CO MUNICIPIO PARA FISCALIÇÃO DE ESTRADA VICINAIS. |
2000150 |
29/04/2022 |
R$ 710,00 |
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