Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL DOS AUTONOMOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 04/2022. 2000119 01/04/2022 R$ 67,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000120 04/04/2022 R$ 532,57
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DO LEGISLATIVO VIA CORREIOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000121 04/04/2022 R$ 42,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO - LIVE DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000122 04/04/2022 R$ 400,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000123 04/04/2022 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000124 19/04/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000125 08/04/2022 R$ 388,70
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES ARTIFICIAL, DESTINADO A HOMENAGEM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 2000126 12/04/2022 R$ 690,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO ASSESSOR CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000127 12/04/2022 R$ 150,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE VIDEO EM APOIO A MANIFESTAÇÃO POPULAR PELA MELHORIAS DO ASFALTO. 2000128 15/04/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ASSESSORANDO O PARLAMENTAR SERGIO GUARESMA SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000129 15/04/2022 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 DIÁRIAS DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000130 22/04/2022 R$ 1.080,00
REFERE-SE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, CONFORME DOC. ANEXO. 2000131 22/04/2022 R$ 455,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 1/2 DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000132 22/04/2022 R$ 156,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 1/2 DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000133 22/04/2022 R$ 156,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DA PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEIXO. 2000134 11/04/2022 R$ 312,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000137 22/04/2022 R$ 547,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000138 22/04/2022 R$ 883,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE COPA E COZINHA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000139 22/04/2022 R$ 811,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000140 22/04/2022 R$ 2.257,92
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E SALGADOS A CAMARA MUNICIPAL. 2000141 22/04/2022 R$ 1.667,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000142 25/04/2022 R$ 1.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000143 25/04/2022 R$ 1.620,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 03/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000144 25/04/2022 R$ 28.576,50
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES 03/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000145 25/04/2022 R$ 3.572,06
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS 03/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000146 25/04/2022 R$ 1.212,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS 03/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000147 25/04/2022 R$ 4.363,20
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 03/2022. 2000148 25/04/2022 R$ 7.667,47
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 03/2022. 2000149 25/04/2022 R$ 254,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPECA COM DESLOCAMENTO DA PRESIDENTE A TEOFILO OTONI E ZONA RURAL CO MUNICIPIO PARA FISCALIÇÃO DE ESTRADA VICINAIS. 2000150 29/04/2022 R$ 710,00