Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA LOURIVAL BARBOSA 186, CENTRO NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. 2000115 03/05/2021 R$ 1.874,42
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DA PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEIXO. 2000116 03/05/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000117 04/05/2021 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000118 04/05/2021 R$ 768,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DA SERVIDORA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000119 10/05/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. 2000120 10/05/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM DEFESA DA RETOMADA DAS OBRAS DO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000122 14/05/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DA PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM DEFESA DA RETOMADA DAS OBRAS DO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000123 14/05/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DA VEREADORA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM DEFESA DA RETOMADA DAS OBRAS DO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000124 14/05/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM DEFESA DA RETOMADA DAS OBRAS DO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000125 14/05/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000126 15/05/2021 R$ 217,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 04/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000127 20/05/2021 R$ 25.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES 04/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000128 20/05/2021 R$ 3.150,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS 04/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000129 20/05/2021 R$ 2.200,00
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 04/2021. 2000130 20/05/2021 R$ 6.415,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000131 20/05/2021 R$ 1.282,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000132 20/05/2021 R$ 1.488,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000133 20/05/2021 R$ 266,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO DE VIDEO EM REINVIDICAÇÃO DE MELHORIAS FRENTE A COPANOR E EXECUÇÃO DE LIVE DAS REUNIÕES. 2000134 21/05/2021 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DA VEREADORA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000135 20/05/2021 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DA PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEIXO. 2000136 26/05/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DA PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000137 26/05/2021 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DO VEREADOR A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000138 26/05/2021 R$ 219,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES DESTINADO A HOMENAGEM A PESSOA DE REPRESENTATIVIDADE NO MUNICÍPIO. 2000214 03/05/2021 R$ 690,00