VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MESA DESTINADO AO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000204 |
01/10/2020 |
R$ 1.011,63 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADORA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000205 |
01/10/2020 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000210 |
05/10/2020 |
R$ 783,75 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000211 |
05/10/2020 |
R$ 441,13 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000215 |
11/10/2020 |
R$ 217,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 1/2 DIÁRIA DA SERVIDORA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000216 |
11/10/2020 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 1/2 DIÁRIA DA SERVIDORA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000217 |
11/10/2020 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000218 |
12/10/2020 |
R$ 594,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000219 |
12/10/2020 |
R$ 597,05 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO ASSESSOR CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000220 |
12/10/2020 |
R$ 50,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000222 |
14/10/2020 |
R$ 420,29 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000223 |
19/10/2020 |
R$ 25.940,90 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES 10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000224 |
19/10/2020 |
R$ 3.242,61 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS 10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000225 |
19/10/2020 |
R$ 2.909,20 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE SEGURADOS, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 10/2020 |
2000226 |
19/10/2020 |
R$ 6.739,46 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PAGAMENTO DE DCTF DO EXERCÍCO DE 2016. |
2000227 |
19/10/2020 |
R$ 250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACESSO A INTERNETE DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000228 |
19/10/2020 |
R$ 250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000232 |
22/10/2020 |
R$ 3.120,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO, ENVELOPES DESTINADO A MANUTEÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000233 |
22/10/2020 |
R$ 3.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACESSO A INTERNETE DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000234 |
22/10/2020 |
R$ 250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEIXO. |
2000238 |
28/10/2020 |
R$ 100,00 |
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