Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MESA DESTINADO AO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000204 01/10/2020 R$ 1.011,63
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADORA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000205 01/10/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000210 05/10/2020 R$ 783,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000211 05/10/2020 R$ 441,13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000215 11/10/2020 R$ 217,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 1/2 DIÁRIA DA SERVIDORA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000216 11/10/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 1/2 DIÁRIA DA SERVIDORA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000217 11/10/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000218 12/10/2020 R$ 594,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000219 12/10/2020 R$ 597,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO ASSESSOR CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000220 12/10/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000222 14/10/2020 R$ 420,29
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000223 19/10/2020 R$ 25.940,90
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES 10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000224 19/10/2020 R$ 3.242,61
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS 10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000225 19/10/2020 R$ 2.909,20
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE SEGURADOS, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 10/2020 2000226 19/10/2020 R$ 6.739,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PAGAMENTO DE DCTF DO EXERCÍCO DE 2016. 2000227 19/10/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACESSO A INTERNETE DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000228 19/10/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000232 22/10/2020 R$ 3.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO, ENVELOPES DESTINADO A MANUTEÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000233 22/10/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACESSO A INTERNETE DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000234 22/10/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEIXO. 2000238 28/10/2020 R$ 100,00