VALOR QUE SE EMPENHA REFERES-E A SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL (fones: 33 3535-1323) |
2000093 |
04/05/2020 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000094 |
04/05/2020 |
R$ 766,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DA SERVIDORA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000095 |
13/05/2020 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DA SERVIDORA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEIXO. |
2000096 |
13/05/2020 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DO LEGISLATIVO EM VEICULO DE SOM. |
2000097 |
13/05/2020 |
R$ 160,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000098 |
14/05/2020 |
R$ 120,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS, PARA PEGAR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM MANUTENÇÃO. |
2000099 |
20/05/2020 |
R$ 120,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000100 |
20/05/2020 |
R$ 25.940,90 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000101 |
20/05/2020 |
R$ 3.242,61 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000102 |
20/05/2020 |
R$ 2.493,60 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE SEGURADOS, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 05/2020 |
2000103 |
20/05/2020 |
R$ 6.652,18 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEIXO. |
2000104 |
28/05/2020 |
R$ 200,00 |
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