VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LAMPAS DE LED BULBO 50W, TINTA ESM. BRANCA, FERRO DE SOLDA E CABINHO FLEX 04,0MM2 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000218 |
13/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICO E OUTROS SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEIXO. |
2000219 |
16/12/2019 |
R$ 1.350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO MANGUEIRA DE LED COLORIDA, VASO REDONDO PRETO E ESPATULA PREMIUM CURVA. |
2000225 |
03/12/2019 |
R$ 420,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEIXO. |
2000226 |
03/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DA SERVIDORA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEIXO. |
2000227 |
03/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACA TIPO DIPLOMA EM AÇO ESCOVADO. |
2000228 |
03/12/2019 |
R$ 190,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000229 |
03/12/2019 |
R$ 308,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DO VEREADOR E SERVIDORA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000230 |
04/12/2019 |
R$ 245,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CADEADO E ANTI FERRUGEM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000231 |
04/12/2019 |
R$ 104,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO APARELHO DE SOM DO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000232 |
04/12/2019 |
R$ 756,00 |
|
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NO RPA DOS AUTONOMOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 12/2019 |
2000233 |
04/12/2019 |
R$ 151,20 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000234 |
12/12/2019 |
R$ 25.940,90 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO 13º SALARIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000235 |
12/12/2019 |
R$ 3.242,61 |
|
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE SEGURADOS, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 13/2019 |
2000236 |
12/12/2019 |
R$ 6.128,53 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000237 |
12/12/2019 |
R$ 25.940,90 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000238 |
12/12/2019 |
R$ 3.242,61 |
|
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 12/2019 |
2000239 |
12/12/2019 |
R$ 6.128,53 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000240 |
13/12/2019 |
R$ 5.502,85 |
|
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 12/2019 |
2000241 |
13/12/2019 |
R$ 820,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA E REPAROS ELETRICOS NA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000242 |
13/12/2019 |
R$ 813,00 |
|
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA RPA DOS AUTONOMOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 12/2019 |
2000243 |
13/12/2019 |
R$ 162,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E REGARGA DE CARTUCHOS |
2000244 |
20/12/2019 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RESMA DE PAPEL E PILHAS AA, DESTINADO A MANUTEÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000245 |
20/12/2019 |
R$ 483,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000246 |
20/12/2019 |
R$ 784,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000249 |
27/12/2019 |
R$ 252,00 |
|