Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LAMPAS DE LED BULBO 50W, TINTA ESM. BRANCA, FERRO DE SOLDA E CABINHO FLEX 04,0MM2 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000218 13/12/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICO E OUTROS SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEIXO. 2000219 16/12/2019 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO MANGUEIRA DE LED COLORIDA, VASO REDONDO PRETO E ESPATULA PREMIUM CURVA. 2000225 03/12/2019 R$ 420,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEIXO. 2000226 03/12/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DA SERVIDORA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEIXO. 2000227 03/12/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACA TIPO DIPLOMA EM AÇO ESCOVADO. 2000228 03/12/2019 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000229 03/12/2019 R$ 308,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DO VEREADOR E SERVIDORA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000230 04/12/2019 R$ 245,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CADEADO E ANTI FERRUGEM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000231 04/12/2019 R$ 104,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO APARELHO DE SOM DO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000232 04/12/2019 R$ 756,00
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NO RPA DOS AUTONOMOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 12/2019 2000233 04/12/2019 R$ 151,20
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000234 12/12/2019 R$ 25.940,90
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO 13º SALARIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000235 12/12/2019 R$ 3.242,61
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE SEGURADOS, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 13/2019 2000236 12/12/2019 R$ 6.128,53
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000237 12/12/2019 R$ 25.940,90
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000238 12/12/2019 R$ 3.242,61
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 12/2019 2000239 12/12/2019 R$ 6.128,53
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000240 13/12/2019 R$ 5.502,85
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 12/2019 2000241 13/12/2019 R$ 820,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA E REPAROS ELETRICOS NA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000242 13/12/2019 R$ 813,00
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA RPA DOS AUTONOMOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 12/2019 2000243 13/12/2019 R$ 162,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E REGARGA DE CARTUCHOS 2000244 20/12/2019 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RESMA DE PAPEL E PILHAS AA, DESTINADO A MANUTEÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000245 20/12/2019 R$ 483,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000246 20/12/2019 R$ 784,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000249 27/12/2019 R$ 252,00