A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE DIFERENÇA DO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 09/2019 |
2000206 |
04/11/2019 |
R$ 34,76 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E OUTROS ÓRGÃOS ESTADUAIS. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000207 |
04/11/2019 |
R$ 1.350,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIAS DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E OUTROS ÓRGÃOS ESTADUAIS. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000208 |
04/11/2019 |
R$ 1.350,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE E VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000209 |
04/11/2019 |
R$ 1.222,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000210 |
04/11/2019 |
R$ 851,96 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000211 |
04/11/2019 |
R$ 491,27 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000212 |
04/11/2019 |
R$ 1.144,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000215 |
19/11/2019 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEIXO. |
2000216 |
21/11/2019 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA A COROA DE FLORES ARTIFICIAIS EM HOMENAGEM AO FALECIDO EX-VEREADOR BENJAMIM PEREIRA DA SILVA. |
2000217 |
21/11/2019 |
R$ 200,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000220 |
21/11/2019 |
R$ 25.940,90 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000221 |
21/11/2019 |
R$ 3.242,61 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000222 |
21/11/2019 |
R$ 1.996,00 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 11/2019 |
2000223 |
21/11/2019 |
R$ 6.547,69 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REPARO JBL RPST400, SOLDA CAST TURBO 25G E SUPER TWEETER JBL ST400, DESTINADO A MANUTEÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SOM DO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000224 |
25/11/2019 |
R$ 334,00 |
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