Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE DIFERENÇA DO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 09/2019 2000206 04/11/2019 R$ 34,76
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E OUTROS ÓRGÃOS ESTADUAIS. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000207 04/11/2019 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIAS DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E OUTROS ÓRGÃOS ESTADUAIS. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000208 04/11/2019 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE E VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000209 04/11/2019 R$ 1.222,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000210 04/11/2019 R$ 851,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000211 04/11/2019 R$ 491,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000212 04/11/2019 R$ 1.144,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000215 19/11/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEIXO. 2000216 21/11/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COROA DE FLORES ARTIFICIAIS EM HOMENAGEM AO FALECIDO EX-VEREADOR BENJAMIM PEREIRA DA SILVA. 2000217 21/11/2019 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000220 21/11/2019 R$ 25.940,90
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000221 21/11/2019 R$ 3.242,61
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000222 21/11/2019 R$ 1.996,00
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 11/2019 2000223 21/11/2019 R$ 6.547,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REPARO JBL RPST400, SOLDA CAST TURBO 25G E SUPER TWEETER JBL ST400, DESTINADO A MANUTEÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SOM DO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000224 25/11/2019 R$ 334,00