Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000182 01/10/2019 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000183 01/10/2019 R$ 1.299,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 DIJUNTOR BIPOLAR 32A DESTINADO A MANUTEÇÃO DA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000184 01/10/2019 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000185 01/10/2019 R$ 219,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COM HOPEDAGEM DE ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000189 11/10/2019 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000190 11/10/2019 R$ 88,40
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000193 21/10/2019 R$ 25.940,90
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000194 21/10/2019 R$ 3.242,61
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000195 21/10/2019 R$ 1.996,00
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 10/2019 2000196 21/10/2019 R$ 6.547,69
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, REPRESENTANDO O LEGISLATIVO NO ENCONTRO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - PALESTRA DO CONSELHEIRO TCEMG SR. DURVAL ANGELO. 2000197 22/10/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA DO CONSELHEIRO DO TCEMG - DURVAL ANGELO. 2000198 22/10/2019 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DO VEREADOR A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000199 25/10/2019 R$ 229,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL. 2000200 25/10/2019 R$ 347,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO DE EVENTO PROMOVIDO PELO LEGISLATIVO. 2000201 25/10/2019 R$ 1.152,00
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA RPA DOS AUTONOMOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 10/2019 2000202 25/10/2019 R$ 230,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ANUNCIO DE EVENDOS DO LEGISLATIVO EM PAVAO E NO POVOADO DE LIMEIRA. 2000203 25/10/2019 R$ 130,00