Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 MICROFONE AKG S/FIO KM 200 DUPLO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000134 01/07/2019 R$ 2.034,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, CADEADOS E ARAME GALVONIZADO, DESTINADO A MANUTEÇÃO DA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000135 01/07/2019 R$ 335,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC, JOELHO E LUVA, DESTINADO A MANUTEÇÃO DA REDE DE ESGOTO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000136 01/07/2019 R$ 244,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A CAMARA MUNICIPAL DE PAVÃO. 2000137 01/07/2019 R$ 592,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000138 05/07/2019 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 1/2 DIÁRIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEIXO. 2000139 05/07/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SOM DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000142 08/07/2019 R$ 176,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000143 08/07/2019 R$ 1.045,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000146 17/07/2019 R$ 25.940,90
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000147 17/07/2019 R$ 3.242,61
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000148 17/07/2019 R$ 1.996,00
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 07/2019 2000149 17/07/2019 R$ 6.547,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000150 18/07/2019 R$ 583,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000151 18/07/2019 R$ 215,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000153 31/07/2019 R$ 230,00