VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 MICROFONE AKG S/FIO KM 200 DUPLO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000134 |
01/07/2019 |
R$ 2.034,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, CADEADOS E ARAME GALVONIZADO, DESTINADO A MANUTEÇÃO DA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000135 |
01/07/2019 |
R$ 335,81 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC, JOELHO E LUVA, DESTINADO A MANUTEÇÃO DA REDE DE ESGOTO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000136 |
01/07/2019 |
R$ 244,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A CAMARA MUNICIPAL DE PAVÃO. |
2000137 |
01/07/2019 |
R$ 592,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000138 |
05/07/2019 |
R$ 180,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 1/2 DIÁRIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEIXO. |
2000139 |
05/07/2019 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SOM DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000142 |
08/07/2019 |
R$ 176,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000143 |
08/07/2019 |
R$ 1.045,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000146 |
17/07/2019 |
R$ 25.940,90 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000147 |
17/07/2019 |
R$ 3.242,61 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000148 |
17/07/2019 |
R$ 1.996,00 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 07/2019 |
2000149 |
17/07/2019 |
R$ 6.547,69 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000150 |
18/07/2019 |
R$ 583,05 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000151 |
18/07/2019 |
R$ 215,82 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000153 |
31/07/2019 |
R$ 230,00 |
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