| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A JUROS NO PAGAMENTO DE GPS COMPETENCIA 2018. |
2000066 |
01/04/2019 |
R$ 96,21 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FOLDERES A4 4X0 COUCHÊ. |
2000068 |
01/04/2019 |
R$ 850,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NA CONFECÇÃO DE TRIBUNA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000069 |
01/04/2019 |
R$ 850,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES DESTINADO A MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000070 |
01/04/2019 |
R$ 600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOUSE, CAVO VGA E TORNER HP DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000071 |
01/04/2019 |
R$ 880,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000072 |
02/04/2019 |
R$ 597,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000073 |
02/04/2019 |
R$ 1.455,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 1/2 DIÁRIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, CONDUZINDO DOCUMENTÇÃO SOLICITADO PELA PROMOTORIA PUBLICA, CONFORME RELATÓRIO ANEIXO. |
2000074 |
04/04/2019 |
R$ 100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR CONDICONADO 1,2M E LIMPEZA. |
2000075 |
04/04/2019 |
R$ 850,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PISO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000076 |
04/04/2019 |
R$ 195,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVUGAÇÃO DE MATÉRIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000077 |
10/04/2019 |
R$ 290,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, CONDUZINDO DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA PELA PROMOTORIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000078 |
11/04/2019 |
R$ 215,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁQUA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000079 |
11/04/2019 |
R$ 170,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A JUROS NO PAGAMENTO GPS 08/2018 E 07/2018. |
2000080 |
11/04/2019 |
R$ 265,03 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000081 |
15/04/2019 |
R$ 25.940,90 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000082 |
15/04/2019 |
R$ 3.242,61 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS 04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000083 |
15/04/2019 |
R$ 2.495,00 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 04/2019 |
2000084 |
15/04/2019 |
R$ 6.652,48 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES, FLHAS PAPEL OFICIO TIMBRADO E ENVELOPES SACO DESTINADO A MANUTEÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000085 |
15/04/2019 |
R$ 1.300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EXERCÍCIO DE 2018, JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL. |
2000086 |
19/04/2019 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRA DO BRASIL, ESTADO DE MINAS E DO MUNICÍPIO DE PAVÃO. |
2000087 |
19/04/2019 |
R$ 255,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SON DO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000088 |
22/04/2019 |
R$ 253,99 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000089 |
22/04/2019 |
R$ 1.036,64 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000090 |
22/04/2019 |
R$ 247,74 |
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