VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000201 |
02/07/2018 |
R$ 25.940,90 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES 07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000202 |
02/07/2018 |
R$ 3.242,61 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS 07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000203 |
02/07/2018 |
R$ 2.862,00 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 07/2018 |
2000204 |
02/07/2018 |
R$ 6.729,55 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA E REUNIÕES DESTE LEGISLATIVO. |
2000205 |
02/07/2018 |
R$ 510,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS NO PAGAMENTO DA GPS MÊS 05/2018. |
2000206 |
02/07/2018 |
R$ 311,89 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA RPA DOS AUTONOMOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 05/2018 |
2000207 |
02/07/2018 |
R$ 988,89 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TERRAPLANAGEM DE ENTULHO EM TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA, RUA PRIMEIRO DE MARÇO. |
2000208 |
02/07/2018 |
R$ 5.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DO VEREADOR A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEIXO. |
2000210 |
18/07/2018 |
R$ 219,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEIXO. |
2000211 |
18/07/2018 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEIXO. |
2000212 |
18/07/2018 |
R$ 219,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS DO LEGISLATIVO. |
2000218 |
23/07/2018 |
R$ 219,00 |
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