Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL DE PAVÃO NO MÊS 12/2016 2000205 01/12/2016 R$ 195,41
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 11/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000206 01/12/2016 R$ 25.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES 13/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000207 01/12/2016 R$ 3.150,00
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 13/2016 2000208 01/12/2016 R$ 5.953,50
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS 12/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000209 01/12/2016 R$ 4.986,66
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS 12/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000210 01/12/2016 R$ 2.358,89
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 12/2016 2000211 01/12/2016 R$ 1.093,40
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 12/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000212 01/12/2016 R$ 25.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES 12/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000213 01/12/2016 R$ 3.150,00
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 12/2016 2000214 01/12/2016 R$ 5.953,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DOS VEREADORES A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000215 02/12/2016 R$ 1.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO TETO. 2000216 05/12/2016 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 1/2 DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000217 09/12/2016 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LAMP. ESPIRAL 59W E DUTO PEAD 1.1/2 KANAFLEX. 2000218 09/12/2016 R$ 192,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. 2000219 09/12/2016 R$ 247,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 EVAPORADORA CARRIER PT 57K 220/1 Q/F E CONDENSADORA CARRIER PT 57K 220/3 F ECO. 2000220 09/12/2016 R$ 6.390,15
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. 2000221 09/12/2016 R$ 598,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 ESCADA MULTIFUNCIONAL COM PLAT. 5134 4X4X. 2000222 09/12/2016 R$ 394,54
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 01 DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000223 09/12/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DO VERADOR E SERVIDOR A CIDADE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. 2000224 09/12/2016 R$ 222,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 1/2 DIARIA DA SERVIDORA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000225 12/12/2016 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 1/2 DIARIA DA SERVIDORA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000226 12/12/2016 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 1/2 DIARIA DA SERVIDORA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000227 12/12/2016 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000228 14/12/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. 2000229 14/12/2016 R$ 1.570,00
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA RPA DO PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 12/2016 2000230 14/12/2016 R$ 314,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 06 UNIFORMES - CAMISETA FEMININA, DESTINADO AS SERVIDORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000231 14/12/2016 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 1/2 DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000232 16/12/2016 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 1/2 DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000233 16/12/2016 R$ 75,00
VALOR QUES SE EMPENHA, REFERE-SE A INSTAÇÃO DE CONDICIONDOR DE AR SPLIT PISO TETO E MANUTEÇÃO CORRETIVA EM REFRIGERADOR. 2000234 16/12/2016 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000235 16/12/2016 R$ 1.378,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO. 2000236 19/12/2016 R$ 1.750,00
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 12/2016 2000237 19/12/2016 R$ 314,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DO VEREADOR A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000238 19/12/2016 R$ 232,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E REFRIGERANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA E REUNIÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000239 19/12/2016 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA VEREADORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO. 2000240 19/12/2016 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 1/2 DIARIA DA VEREADORA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000241 19/12/2016 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL. 2000242 19/12/2016 R$ 582,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA IMPRESSA. 2000243 19/12/2016 R$ 189,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A EMPENHO COMPLEMENTAR DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO. COMPETENCIA 12/2016 2000244 19/12/2016 R$ 237,34
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NO RPA DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 12/2016 2000245 19/12/2016 R$ 400,00
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA RPA DOS AUTONOMOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 12/2016 2000246 19/12/2016 R$ 116,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000247 19/12/2016 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DETETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. 2000248 19/12/2016 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA O TELHADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000249 19/12/2016 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TINTA E SOLVENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. 2000250 19/12/2016 R$ 159,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE FOLHA TIMBRADO, POLICROMIA PAPEL AP 90 GRS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000251 19/12/2016 R$ 1.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLACA EM PVC C/ IMPRESSÃO. 2000252 19/12/2016 R$ 115,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE ENVELOPES BRANCOS 26X36 E 18X24, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL. 2000253 19/12/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO,CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000254 22/12/2016 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000257 19/12/2016 R$ 2.416,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE COPA E COZINHA. 2000258 22/12/2016 R$ 168,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000259 22/12/2016 R$ 693,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 01 DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000260 27/12/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DO VERADOR E SERVIDOR A CIDADE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. 2000261 29/12/2016 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DO VERADOR E SERVIDOR A CIDADE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO E AQUIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNI 2000262 29/12/2016 R$ 235,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARPETE COM RESINA E RENDA TOALHA. 2000263 29/12/2016 R$ 562,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ARRANJO DE FLORES, PARA ORNAMENTAÇÃO DO PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL, NA SERIMONIA DE POSSE DOS VEREADORES 2011/2020. 2000264 29/12/2016 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS NO PAGAMENTO DA GPS DO MÊS 11/2016 2000265 29/12/2016 R$ 550,11