VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL DE PAVÃO NO MÊS 12/2016 |
2000205 |
01/12/2016 |
R$ 195,41 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 11/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000206 |
01/12/2016 |
R$ 25.200,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES 13/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000207 |
01/12/2016 |
R$ 3.150,00 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 13/2016 |
2000208 |
01/12/2016 |
R$ 5.953,50 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS 12/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000209 |
01/12/2016 |
R$ 4.986,66 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS 12/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000210 |
01/12/2016 |
R$ 2.358,89 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 12/2016 |
2000211 |
01/12/2016 |
R$ 1.093,40 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 12/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000212 |
01/12/2016 |
R$ 25.200,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES 12/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000213 |
01/12/2016 |
R$ 3.150,00 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 12/2016 |
2000214 |
01/12/2016 |
R$ 5.953,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DOS VEREADORES A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000215 |
02/12/2016 |
R$ 1.160,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO TETO. |
2000216 |
05/12/2016 |
R$ 1.400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 1/2 DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000217 |
09/12/2016 |
R$ 75,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LAMP. ESPIRAL 59W E DUTO PEAD 1.1/2 KANAFLEX. |
2000218 |
09/12/2016 |
R$ 192,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000219 |
09/12/2016 |
R$ 247,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 EVAPORADORA CARRIER PT 57K 220/1 Q/F E CONDENSADORA CARRIER PT 57K 220/3 F ECO. |
2000220 |
09/12/2016 |
R$ 6.390,15 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000221 |
09/12/2016 |
R$ 598,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 ESCADA MULTIFUNCIONAL COM PLAT. 5134 4X4X. |
2000222 |
09/12/2016 |
R$ 394,54 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 01 DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000223 |
09/12/2016 |
R$ 150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DO VERADOR E SERVIDOR A CIDADE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. |
2000224 |
09/12/2016 |
R$ 222,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 1/2 DIARIA DA SERVIDORA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000225 |
12/12/2016 |
R$ 75,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 1/2 DIARIA DA SERVIDORA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000226 |
12/12/2016 |
R$ 75,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 1/2 DIARIA DA SERVIDORA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000227 |
12/12/2016 |
R$ 75,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000228 |
14/12/2016 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000229 |
14/12/2016 |
R$ 1.570,00 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA RPA DO PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 12/2016 |
2000230 |
14/12/2016 |
R$ 314,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 06 UNIFORMES - CAMISETA FEMININA, DESTINADO AS SERVIDORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000231 |
14/12/2016 |
R$ 450,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 1/2 DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000232 |
16/12/2016 |
R$ 75,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 1/2 DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000233 |
16/12/2016 |
R$ 75,00 |
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VALOR QUES SE EMPENHA, REFERE-SE A INSTAÇÃO DE CONDICIONDOR DE AR SPLIT PISO TETO E MANUTEÇÃO CORRETIVA EM REFRIGERADOR. |
2000234 |
16/12/2016 |
R$ 1.700,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000235 |
16/12/2016 |
R$ 1.378,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO. |
2000236 |
19/12/2016 |
R$ 1.750,00 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 12/2016 |
2000237 |
19/12/2016 |
R$ 314,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DO VEREADOR A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000238 |
19/12/2016 |
R$ 232,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E REFRIGERANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA E REUNIÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000239 |
19/12/2016 |
R$ 900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA VEREADORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO. |
2000240 |
19/12/2016 |
R$ 225,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 1/2 DIARIA DA VEREADORA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000241 |
19/12/2016 |
R$ 75,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000242 |
19/12/2016 |
R$ 582,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA IMPRESSA. |
2000243 |
19/12/2016 |
R$ 189,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A EMPENHO COMPLEMENTAR DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO. COMPETENCIA 12/2016 |
2000244 |
19/12/2016 |
R$ 237,34 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NO RPA DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 12/2016 |
2000245 |
19/12/2016 |
R$ 400,00 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA RPA DOS AUTONOMOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 12/2016 |
2000246 |
19/12/2016 |
R$ 116,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000247 |
19/12/2016 |
R$ 170,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DETETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000248 |
19/12/2016 |
R$ 380,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA O TELHADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000249 |
19/12/2016 |
R$ 1.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TINTA E SOLVENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000250 |
19/12/2016 |
R$ 159,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE FOLHA TIMBRADO, POLICROMIA PAPEL AP 90 GRS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000251 |
19/12/2016 |
R$ 1.530,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLACA EM PVC C/ IMPRESSÃO. |
2000252 |
19/12/2016 |
R$ 115,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE ENVELOPES BRANCOS 26X36 E 18X24, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000253 |
19/12/2016 |
R$ 1.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO,CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000254 |
22/12/2016 |
R$ 1.100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000257 |
19/12/2016 |
R$ 2.416,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE COPA E COZINHA. |
2000258 |
22/12/2016 |
R$ 168,36 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000259 |
22/12/2016 |
R$ 693,96 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 01 DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000260 |
27/12/2016 |
R$ 150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DO VERADOR E SERVIDOR A CIDADE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. |
2000261 |
29/12/2016 |
R$ 330,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DO VERADOR E SERVIDOR A CIDADE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO E AQUIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNI |
2000262 |
29/12/2016 |
R$ 235,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARPETE COM RESINA E RENDA TOALHA. |
2000263 |
29/12/2016 |
R$ 562,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ARRANJO DE FLORES, PARA ORNAMENTAÇÃO DO PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL, NA SERIMONIA DE POSSE DOS VEREADORES 2011/2020. |
2000264 |
29/12/2016 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS NO PAGAMENTO DA GPS DO MÊS 11/2016 |
2000265 |
29/12/2016 |
R$ 550,11 |
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