VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 07/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000128 |
01/07/2016 |
R$ 25.200,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES 07/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000129 |
01/07/2016 |
R$ 3.150,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES 07/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000130 |
01/07/2016 |
R$ 1.760,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES 07/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000131 |
01/07/2016 |
R$ 880,00 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 07/2016 |
2000132 |
01/07/2016 |
R$ 6.507,90 |
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DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NO RPA DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 07/2016 |
2000133 |
01/07/2016 |
R$ 400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000134 |
11/07/2016 |
R$ 1.080,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000135 |
11/07/2016 |
R$ 743,89 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000136 |
11/07/2016 |
R$ 647,52 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSOA HP LASER JET DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000137 |
18/07/2016 |
R$ 50,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000138 |
22/07/2016 |
R$ 150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM DELOCAMENTO DO PRESIDENDE A TEOFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000139 |
22/07/2016 |
R$ 210,00 |
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