Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 07/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000128 01/07/2016 R$ 25.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES 07/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000129 01/07/2016 R$ 3.150,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES 07/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000130 01/07/2016 R$ 1.760,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES 07/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000131 01/07/2016 R$ 880,00
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 07/2016 2000132 01/07/2016 R$ 6.507,90
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NO RPA DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 07/2016 2000133 01/07/2016 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. CONFORME RELATORIO ANEXO. 2000134 11/07/2016 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000135 11/07/2016 R$ 743,89
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000136 11/07/2016 R$ 647,52
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSOA HP LASER JET DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000137 18/07/2016 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. CONFORME RELATORIO ANEXO. 2000138 22/07/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM DELOCAMENTO DO PRESIDENDE A TEOFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000139 22/07/2016 R$ 210,00