Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL DE PAVÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2016. 2000001 01/01/2016 R$ 1.600,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA A CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. 2000002 01/01/2016 R$ 600,00
REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO NO EXERCÍCIO DE 2016.(fones: 3535-1323) 2000003 01/01/2016 R$ 3.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016. 2000004 01/01/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EMPENHO GLOBAL DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO/MG, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. 2000006 04/01/2016 R$ 20.297,80
REFERENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARE'S) DA CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMONIO, RH COMPRAS E LICITAÇÃO A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO. 2000007 04/01/2016 R$ 7.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME CONTRATO FIRMADO. 2000008 04/01/2016 R$ 8.000,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO NO MES 12/2015.(fones: 3535-1323) 2000009 04/01/2016 R$ 190,04
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO NO 12/2015. 2000010 04/01/2016 R$ 241,58
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA NO MES 01/2016. 2000012 04/01/2016 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO LEGISLATIVO,CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000013 08/01/2016 R$ 430,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 01/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000014 14/01/2016 R$ 25.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES 01/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000015 14/01/2016 R$ 3.150,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES 01/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000016 14/01/2016 R$ 1.418,40
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 01/2016 2000017 14/01/2016 R$ 6.251,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 1/2 DIARIA DO VEREADOR, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO EM TEÓFILO OTONI. 2000018 14/01/2016 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DO VEREADOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000019 22/01/2016 R$ 232,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 DIARIAS DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS COM O ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000020 25/01/2016 R$ 1.080,00
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NO RPA DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 01/2016 2000021 25/01/2016 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA NO MES 01/2016. 2000033 20/01/2016 R$ 3.400,00