| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E GRAVAÇÃO DE PLACA HOMENAGENS COM ESTOJO. |
2000177 |
01/10/2015 |
R$ 461,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE PORTOS DOS BANHEIROS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000178 |
01/10/2015 |
R$ 1.453,48 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NO RPA DO PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:10/2015. |
2000179 |
01/10/2015 |
R$ 290,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONFECÇÃO DE ENVELOPES 18X24, 26X36 E CERTIFICADOS COLORIDOS COUCHE 250GRS. |
2000180 |
01/10/2015 |
R$ 1.520,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO NO EVENTO PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RESOLUÇÃO 10/2015. |
2000181 |
01/10/2015 |
R$ 930,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO VEREADOR A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000182 |
05/10/2015 |
R$ 225,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS AO VEREADOR, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000183 |
06/10/2015 |
R$ 1.080,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, SALGADOS E REFEIÇÕES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA E REUINÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000184 |
09/10/2015 |
R$ 1.808,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 10/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000185 |
16/10/2015 |
R$ 25.200,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES 10/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000186 |
16/10/2015 |
R$ 3.150,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES 10/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000187 |
16/10/2015 |
R$ 1.576,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES 10/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000188 |
16/10/2015 |
R$ 788,00 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 10/2015. |
2000189 |
16/10/2015 |
R$ 6.449,94 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA RPA DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA 10/2015. |
2000190 |
16/10/2015 |
R$ 400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO PRESIDENTE, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA, CONTÁBIL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS |
2000191 |
20/10/2015 |
R$ 150,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000192 |
20/10/2015 |
R$ 218,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA. DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000193 |
20/10/2015 |
R$ 150,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS NO PAGAMENTO DA GPS DO MÊS 09/2015. |
2000194 |
22/10/2015 |
R$ 68,14 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000195 |
30/10/2015 |
R$ 780,00 |
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