A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA RPA DO PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 02/2015. |
2000044 |
03/03/2015 |
R$ 257,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONCESSÃO DE 1/2 DIARIA AO VEREADOR, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO CONFORME RELAÓRIO ANEXO |
2000045 |
03/03/2015 |
R$ 75,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO VEREADOR A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000046 |
04/03/2015 |
R$ 145,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE CURTINAS E PERCIANAS NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000047 |
04/03/2015 |
R$ 2.720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS AO VEREADOR, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000048 |
13/03/2015 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS AO VEREADOR, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000049 |
13/03/2015 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS AO VEREADORA, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000050 |
13/03/2015 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS AO VEREADOR, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000051 |
13/03/2015 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS AO VEREADORA, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000052 |
13/03/2015 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS AO VEREADOR, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000053 |
13/03/2015 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000054 |
20/03/2015 |
R$ 1.260,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000055 |
20/03/2015 |
R$ 3.150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000056 |
20/03/2015 |
R$ 25.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000057 |
20/03/2015 |
R$ 2.364,00 |
|
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA RPA DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 03/2015. |
2000058 |
20/03/2015 |
R$ 400,00 |
|
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 03/2015. |
2000059 |
23/03/2015 |
R$ 6.449,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E SALGADOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA E REUINÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000060 |
27/03/2015 |
R$ 1.360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO CORSO DE CAPACITAÇÃO DA AMM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000061 |
27/03/2015 |
R$ 212,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO CORSO DE CAPACITAÇÃO DA AMM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000062 |
27/03/2015 |
R$ 212,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO CORSO DE CAPACITAÇÃO DA AMM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000063 |
27/03/2015 |
R$ 212,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO CORSO DE CAPACITAÇÃO DA AMM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000064 |
27/03/2015 |
R$ 212,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO CORSO DE CAPACITAÇÃO DA AMM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000065 |
27/03/2015 |
R$ 212,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO CORSO DE CAPACITAÇÃO DA AMM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000066 |
27/03/2015 |
R$ 212,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. |
2000067 |
31/03/2015 |
R$ 150,00 |
|