Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA RPA DO PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 02/2015. 2000044 03/03/2015 R$ 257,11
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONCESSÃO DE 1/2 DIARIA AO VEREADOR, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO CONFORME RELAÓRIO ANEXO 2000045 03/03/2015 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO VEREADOR A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000046 04/03/2015 R$ 145,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE CURTINAS E PERCIANAS NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000047 04/03/2015 R$ 2.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS AO VEREADOR, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000048 13/03/2015 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS AO VEREADOR, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000049 13/03/2015 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS AO VEREADORA, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000050 13/03/2015 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS AO VEREADOR, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000051 13/03/2015 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS AO VEREADORA, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000052 13/03/2015 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS AO VEREADOR, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000053 13/03/2015 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000054 20/03/2015 R$ 1.260,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000055 20/03/2015 R$ 3.150,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000056 20/03/2015 R$ 25.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000057 20/03/2015 R$ 2.364,00
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA RPA DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 03/2015. 2000058 20/03/2015 R$ 400,00
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 03/2015. 2000059 23/03/2015 R$ 6.449,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E SALGADOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA E REUINÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000060 27/03/2015 R$ 1.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO CORSO DE CAPACITAÇÃO DA AMM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000061 27/03/2015 R$ 212,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO CORSO DE CAPACITAÇÃO DA AMM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000062 27/03/2015 R$ 212,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO CORSO DE CAPACITAÇÃO DA AMM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000063 27/03/2015 R$ 212,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO CORSO DE CAPACITAÇÃO DA AMM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000064 27/03/2015 R$ 212,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO CORSO DE CAPACITAÇÃO DA AMM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000065 27/03/2015 R$ 212,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO CORSO DE CAPACITAÇÃO DA AMM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000066 27/03/2015 R$ 212,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. 2000067 31/03/2015 R$ 150,00