VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000034 |
06/02/2015 |
R$ 798,00 |
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VALOR QUES SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSIANA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000035 |
06/02/2015 |
R$ 4.080,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000036 |
18/02/2015 |
R$ 25.200,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000037 |
18/02/2015 |
R$ 3.150,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000038 |
18/02/2015 |
R$ 1.576,00 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 02/2015. |
2000039 |
18/02/2015 |
R$ 6.284,46 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA RPA DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 02/2015. |
2000040 |
18/02/2015 |
R$ 400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000041 |
18/02/2015 |
R$ 171,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000042 |
18/02/2015 |
R$ 150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000043 |
18/02/2015 |
R$ 152,95 |
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