Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 DIARIA AO VEREADOR, EM VIAGEM À BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000144 01/10/2013 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO AS REUNIÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000145 01/10/2013 R$ 658,50
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 DIARIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA, EM VIAGEM À TEÓFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000146 02/10/2013 R$ 75,00
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM AO VEREADOR DESTA CÂMARA, EM VIAGEM À TEÓFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONFORME RELATORIO ANEXO. 2000147 03/10/2013 R$ 154,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIA A PRESIDENTE DA CÂMARA, EM VIAGEM À BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATORIO ANEXO. 2000148 11/10/2013 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM DESLOCAMENTO CONDUZINDO A PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000150 16/10/2013 R$ 784,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS 10/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000151 21/10/2013 R$ 3.150,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS 10/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000152 21/10/2013 R$ 1.356,00
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: MÊS 10/2013 2000153 21/10/2013 R$ 6.238,26
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA RPA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 10/2013 2000154 21/10/2013 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO, RELATIVO AO MÊS 10/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000155 21/10/2013 R$ 25.200,00
VALOR REFERE-SE A 1ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000156 21/10/2013 R$ 649,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO 2000157 25/10/2013 R$ 750,00