REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 DIARIA AO VEREADOR, EM VIAGEM À BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000144 |
01/10/2013 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO AS REUNIÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000145 |
01/10/2013 |
R$ 658,50 |
|
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 DIARIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA, EM VIAGEM À TEÓFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000146 |
02/10/2013 |
R$ 75,00 |
|
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM AO VEREADOR DESTA CÂMARA, EM VIAGEM À TEÓFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000147 |
03/10/2013 |
R$ 154,00 |
|
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIA A PRESIDENTE DA CÂMARA, EM VIAGEM À BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000148 |
11/10/2013 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM DESLOCAMENTO CONDUZINDO A PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000150 |
16/10/2013 |
R$ 784,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS 10/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000151 |
21/10/2013 |
R$ 3.150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS 10/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000152 |
21/10/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: MÊS 10/2013 |
2000153 |
21/10/2013 |
R$ 6.238,26 |
|
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA RPA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 10/2013 |
2000154 |
21/10/2013 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVÃO, RELATIVO AO MÊS 10/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000155 |
21/10/2013 |
R$ 25.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A 1ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000156 |
21/10/2013 |
R$ 649,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO |
2000157 |
25/10/2013 |
R$ 750,00 |
|